關于sap系統(tǒng)中下單流程的信息

sap系統(tǒng)操作流程

1、直接在sap系統(tǒng)的相關窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。

我們提供的服務有：成都網(wǎng)站設計、網(wǎng)站制作、微信公眾號開發(fā)、網(wǎng)站優(yōu)化、網(wǎng)站認證、太仆寺ssl等。為上1000+企事業(yè)單位解決了網(wǎng)站和推廣的問題。提供周到的售前咨詢和貼心的售后服務，是有科學管理、有技術的太仆寺網(wǎng)站制作公司

2、下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應資料并回車確定。

3、這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。

4、這樣一來會看到圖示結果，即可實現(xiàn)操作流程了。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬企業(yè)選擇

SAP采購云,基于他提供的引導式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。

采購用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結果（一定要注明包裝扣重標準及包裝處理結果）。

3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結果。

7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領用。

8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結算。

9、采購部作扣款結算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質扣減、付款重量、單價、結算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)采購留存。

10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應商提供的正規(guī)稅務發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應商專用章注明的供應商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務部審核。

11、財務部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準。

sap創(chuàng)建采購訂單步驟

這個問題不是很清晰,分兩個方面說吧.

1.如果只是說me21n創(chuàng)建訂單的操作步驟的話很簡單.

選擇憑證類型,供應商,公司等必填信息,輸入待采購的物料數(shù)量,價格等,保存就ok了;

如果有其他類似的單據(jù),可以再憑證概覽中找到對應的單據(jù)選中,拖到購物車,系統(tǒng)會自動復制其他單據(jù).

如果要參考報價單或者采購申請或者框架協(xié)議創(chuàng)建,直接再行項目里的對應字段輸入憑證編號,回車后會自動將信息帶到訂單里,補充完整保存就ok

如果啟用了審批策略,那就等領導審批.

2.如果是說業(yè)務流程,那就和公司里的實際情況有關了,各公司不一樣

但一般大體流程是,需求部門提出采購申請,采購部門詢價,供應商報價,采購部門確定供應商后,按報價創(chuàng)建采購訂單

什么是sap下單流程

指廠內(nèi)接到客戶需求信息后，由市場或客服在SAP系統(tǒng)內(nèi)轉成工廠內(nèi)訂單，生產(chǎn)管理部門依據(jù)各物料庫存、生產(chǎn)狀況，相應的將物料采購需求、生產(chǎn)訂單需求下放到各責任部門作業(yè)的過程

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