關(guān)于sap系統(tǒng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的信息

sap系統(tǒng)pr流程怎么描述

PR（Purchase Requisition）流程是一個(gè)采購流程，主要包括對(duì)采購需求的識(shí)別、招標(biāo)、評(píng)估、審批和監(jiān)控等步驟。

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1. 采購需求的識(shí)別：根據(jù)部門的采購需求，確定采購項(xiàng)目，并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請(qǐng)（PR）。

2. 招標(biāo)：供應(yīng)商投標(biāo)，報(bào)價(jià)最優(yōu)者獲得采購訂單。

3. 評(píng)估：對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，以確定最優(yōu)供應(yīng)商。

4. 審批：財(cái)務(wù)審批采購申請(qǐng)，確定支付方式及金額。

5. 監(jiān)控：監(jiān)控采購項(xiàng)目進(jìn)度，確保采購項(xiàng)目按時(shí)順利完成。

sap系統(tǒng)操作流程

1、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。

2、下一步，需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。

3、這個(gè)時(shí)候，繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。

4、這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果，即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。

出納怎樣用SAP做賬?

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