sap系統(tǒng)配件發(fā)票校驗(yàn)的簡(jiǎn)單介紹

SAP發(fā)票校驗(yàn)

在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額， 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。

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發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

sap發(fā)票校驗(yàn)的基金預(yù)算沒(méi)有釋放是，進(jìn)入設(shè)置界面后，將播放模式切換成自動(dòng)。切換之后，即可設(shè)置自動(dòng)敲擊到多少停下、敲擊間隔以及敲擊時(shí)漂浮的文字內(nèi)容。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

1、有提示，三次。發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

2、發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說(shuō)法而已。

3、有可能此訂單已經(jīng)做過(guò)發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對(duì)此訂單做操作，也就是說(shuō)此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購(gòu)歷史”，看是否有發(fā)票存在。

4、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

5、其實(shí)你做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候 不是有選擇稅金的選項(xiàng)么，你選稅金為0%就可以了。

sap軟件里發(fā)票校驗(yàn)跳出來(lái)借貸不相等是怎么回事

1、錄入了一張憑證，借記銀行存款，幣別：人民幣，原幣金額為，匯率，貸記應(yīng)收賬款，幣別：美元，原幣金額為100，匯率4，本位幣840。解決方法：在“查看-選項(xiàng)-憑證錄入檢查”中不要勾選“保存進(jìn)行原幣平衡校驗(yàn)。

2、但從這里看不出具體原因是什么。但是，你的本期發(fā)生額的借貸雙方就不相等，說(shuō)明本期記賬存在錯(cuò)誤。建議：使用九除法，看看是不是有記錯(cuò)位的。使用二除法，看看是不是有借貸方向登記錯(cuò)誤。差錯(cuò)在本期，仔細(xì)檢查。

3、貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。從業(yè)務(wù)來(lái)看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。至于后來(lái)的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢。

4、那就按定單數(shù)量，進(jìn)行校驗(yàn)嘛。反正最后金額都一致。在正常的業(yè)務(wù)中，發(fā)票是個(gè)匯總數(shù)，而采購(gòu)定單行項(xiàng)目是明細(xì)數(shù)，對(duì)不上很正常的。

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